| 調査情報の質問事項 |
対応及び回答 |
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備考 |
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確認のための材料 |
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帳票 |
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| 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、同意を得ている。 |
ａ 重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 |
重要事項に同意欄に、利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印があるか確認して下さい。 |
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重要事項説明書 |
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| ｂ 利用申込者の判断能力に障害が見られる場合における家族、成年後見人等との契約書又は第三者である立会人を求めた契約書がある。 |
契約書に家族、成年後見人等との契約又は第三者である立会人を求めた契約書があるか確認して下さい。 |
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契約書 |
（契約書に以下を追記）利用者の心身の状況変化により、契約につての判断が可能でない場合は、家族、成年後見人を代理人として、契約、解約、継続ができるものとする。 |
| （その他） |
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| 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族の希望を聴取するとともに、利用者の心身の状況を把握している。 |
アセスメント（解決すべき課題の把握）のための文書に、利用者及びその家族から聴取した内容及び観察結果の記録がある。 |
利用者及びその家族から聴取した内容及び観察結果の記録はフェイスシートに記入して下さい。アセスメント（解決すべき課題の把握）のための文書は訪問介護計画書に記入して下さい。 |
フェイスシート・訪問介護計画書 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画は、利用者及びその家族の希望を踏まえて作成している。 |
利用者及びその家族の希望が記入された訪問介護計画又は訪問介護計画の検討会議の記録がある。 |
利用者及びその家族の希望は訪問介護計画書に記入下さい。訪問介護計画の検討会議の記録は訪問介護検討会会議議事録に記入して下さい。 |
訪問介護計画書・訪問介護検討会会議議事録 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画には、訪問介護の目標を記載している。 |
訪問介護計画に、訪問介護の目標の記載がある。 |
訪問介護の目標は訪問介護計画書に記入して下さい。 |
訪問介護計画書 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。 |
訪問介護計画についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 |
利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印は訪問介護計画書を利用して下さい。 |
訪問介護計画書 |
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| （その他） |
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| 利用者に対して、利用明細を交付している。 |
サービス提供内容、介護保険給付以外の費用及び請求金額が記載されている請求明細書（写）がある。 |
請求明細書（写）にサービス提供内容、介護保険給付以外の費用及び請求金額が記載があるか確認して下さい。 |
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請求書（控） |
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| （その他） |
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| 従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する知識及び理解を深めるための研修を行っている。 |
従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
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| （その他） |
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| 認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。 |
認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニュアル等がある。 |
認知症ケアマニュアルを利用して下さい。 |
認知症ケアマニュアル |
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| （その他） |
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| 従業者に対して、利用者のプライバシーの保護の取組みに関する周知を図っている。 |
ａ 利用者のプライバシーの保護の取組みに関するマニュアル等がある。 |
個人情報保護規定・プライバシー保護マニュアル |
個人情報保護規定 |
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| ｂ 利用者のプライバシーの保護の取組みに関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
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| （その他） |
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| 利用者の介護者の心身の状況を把握している。 |
利用者の介護者の心身の状況の記録がある。 |
サービス提供実施記録の特記事項の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 （日誌） |
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| （その他） |
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| 利用者の家族が行う介護の方法について、利用者の家族に対して説明している。 |
利用者の家族に対する介護方法の説明記録がある。 |
サービス提供実施記録の特記事項の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 （日誌） |
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| （その他） |
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| 入浴介助、清拭及び整容に関して、訪問介護の質を確保するための仕組みがある。 |
入浴介助、清拭及び整容についての記載があるマニュアル等がある。 |
入浴介助・清拭・整容マニュアルを利用して下さい。 |
入浴介助・清拭・整容マニュアル |
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| （その他） |
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| 利用者ごとの入浴介助、清拭又は整容の実施内容を記録している。 |
訪問介護計画に、入浴介助、清拭又は整容の実施が位置付けられている利用者について、入浴介助、清拭又は整容の実施記録がある。 |
サービス提供実施記録の入浴介助・清拭・整容の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 （日誌） |
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入浴時のバイタルﾁｪｯｸを出来る限り実施して下さい。 |
| （その他） |
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| 排せつ介助に関して、訪問介護の質を確保するための仕組みがある。 |
排せつ介助についての記載があるマニュアル等がある。 |
排泄介助マニュアル |
排泄介助マニュアル |
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| （その他） |
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| 利用者ごとの排せつ介助の実施内容を記録している。 |
訪問介護計画に、排せつ介助の実施が位置付けられている利用者について、排せつ介助の実施記録がある。 |
サービス提供実施記録の排泄介助の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 (日誌） |
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| （その他） |
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| 食事介助に関して、訪問介護の質を確保するための仕組みがある。 |
食事介助についての記載があるマニュアル等がある。 |
食事マニュアルを利用して下さい。 |
食事介助マニュアル |
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| （その他） |
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| 利用者ごとの食事介助の実施内容を記録している。 |
訪問介護計画に、食事介助の実施が位置付けられている利用者について、食事介助の実施記録がある。 |
サービス提供実施記録の食事介助の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 (日誌） |
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| （その他） |
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| 口腔ケアに対応する仕組みがある。 |
口腔ケアについての記載があるマニュアル等がある。 |
口腔ケアマニュアルを利用して下さい。 |
口腔ケア介助マニュアル |
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| （その他） |
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| 移動介助及び外出支援に関して、訪問介護の質を確保するための仕組みがある。 |
移動介助及び外出支援についての記載があるマニュアル等がある。 |
移動介助マニュアル・外出支援マニュアルを利用して下さい。 |
移動介助マニュアル・外出支援マニュアル |
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| （その他） |
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| 利用者ごとの移動介助又は外出支援の実施内容を記録している。 |
訪問介護計画に、移動介助又は外出支援の実施が位置付けられている利用者について、移動介助及び外出支援の実施記録がある。 |
サービス提供実施記録の移動介助・外出支援の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 （日誌） |
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| （その他） |
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| 生活援助に関して、訪問介護の質を確保するための仕組みがある。 |
生活援助についての記載があるマニュアル等がある。 |
生活援助マニュアルを利用して下さい。 |
生活援助マニュアル |
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| （その他） |
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| 利用者ごとの生活援助の実施内容を記録している。 |
訪問介護計画に、生活援助の実施が位置付けられている利用者について、生活援助の実施記録がある。 |
サービス提供実施記録の生活援助の項目に記入して下さい。 |
サービス提供実施記録 (日誌） |
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| （その他） |
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| 利用者の状態に留意した調理を行う仕組みがある。 |
調理に関して留意すべき事項がある利用者の状態に合わせた調理の実施について記載しているマニュアル等がある。 |
調理マニュアルを利用して下さい。 |
調理マニュアル |
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| （その他） |
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| 訪問介護員の接遇の質を確保するための仕組みがある。 |
ａ 訪問介護員の接遇についての記載があるマニュアル等がある。 |
接遇マニュアルを利用して下さい。 |
接遇マニュアル |
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| ｂ 訪問介護員の接遇に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
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| （その他） |
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| 利用者の金銭管理に関して、訪問介護員の質を確保するための仕組みがある。 |
ａ 利用者の金銭管理についての記載があるマニュアル等がある。 |
金銭管理マニュアルを利用して下さい。 |
金銭管理マニュアル |
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| ｂ 金銭管理を行っている利用者ごとの金銭管理の記録がある。 |
金銭管理台帳を利用して下さい。 |
金銭管理台帳 |
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| [ |
|
] |
利用者の金銭管理を行っていないため該当なし |
ｃ 金銭管理の記録の同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。 |
金銭管理の同意書を利用して下さい。 |
金銭管理の同意書 |
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| （その他） |
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| 利用者の鍵の管理に関して、訪問介護員の質を確保する仕組みがある。 |
ａ 利用者の鍵の管理についての記載があるマニュアル等がある。 |
鍵管理マニュアルを利用して下さい。 |
鍵管理マニュアル |
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| [ |
|
] |
利用者の鍵の管理を行っていないため該当なし |
ｂ 利用者ごとに、管理する鍵の本数、保管場所及び管理責任者の氏名の記載がある預り証の控えがある。 |
鍵管理台帳・鍵預り証に記入して下さい。 |
鍵管理台帳・鍵預り証 |
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お預かりする鍵の本数を必ず記入下さい |
| （その他） |
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| 予定していた訪問介護員が訪問できなくなった場合の対応手順を定めている。 |
予定していた訪問介護員が訪問できなくなった場合の対応手順についての記載がある文書がある。 |
教育訓練規定4項に記載してあります。 |
教育訓練規定4項 |
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| （その他） |
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| 利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。 |
ａ 重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び責任者が明記されている。 |
重要事項に相談、苦情対応窓口及び責任者が明記されているか確認して下さい。 |
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重要事項説明書 |
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| ｂ 相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。 |
苦情相談マニュアルを利用して下さい。 |
苦情相談マニュアル |
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| （その他） |
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| 相談、苦情等対応の経過を記録している。 |
相談、苦情等対応に関する記録がある。 |
苦情相談管理台帳に記載して下さい。 |
苦情相談管理台帳 |
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苦情に対する対策、対応まで記入して下さい |
| （その他） |
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| 相談、苦情等対応の結果について、利用者又はその家族に説明している。 |
利用者又はその家族に対する説明の記録がある。 |
苦情相談管理台帳を利用して下さい。 |
苦情相談管理台帳 |
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利用者さんの確認印をもらうと同時に可能な限り支援員の確認もとって下さい。 |
| （その他） |
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| サービス提供責任者は、定期的に利用者の居宅を訪問し、サービス提供状況を把握している。 |
サービス提供責任者が、１か月に１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の希望及び心身の状態を記載している記録がある。 |
訪問介護計画書評価表・訪問介護計画書のサービス提供に関する評価に毎月、記入して下さい。 |
訪問介護計画書評価表・訪問介護計画書・サービス提供状況 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画の評価を行っている。 |
訪問介護計画の評価を記入している記録がある。 |
訪問介護計画書評価表・訪問介護計画書のサービス提供に関する評価に、記入して下さい。 |
訪問介護計画書評価表・訪問介護計画書 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画の見直しについて検討している。 |
３か月に１回以上の訪問介護計画の見直しを議題とする会議の記録がある。 |
訪問介護検討会議議事録に３か月に１回以上記入して下さい。 |
訪問介護検討会議議事録 |
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| （その他） |
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| 訪問介護計画の見直しの結果、居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合、介護支援専門員に提案している。 |
居宅サービス計画の変更について介護支援専門員に提案した記録がある |
訪問介護計画書評価表に記入して下さい。 |
訪問介護計画書評価表 |
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訪問介護計画評価票の今後の対応欄にケアマネへの提案を記入 |
| （その他） |
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| 介護支援専門員に対し、定期的に、訪問介護の実施状況を報告している。 |
１月に１回以上、介護支援専門員に対する報告の記録がある。 |
訪問介護計画書評価表をケアマネへ送付して下さい。 |
訪問介護計画書評価表 |
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| （その他） |
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| サービス担当者会議に出席している。 |
サービス担当者会議に出席した記録がある。 |
サービス担当者会議の要点に記入して下さい。 |
サービス担当者会議 |
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| （その他） |
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| 利用者の主治医等との連携を図っている。 |
利用者ごとの記録に、主治医又はかかりつけ医の氏名等が記載されているとともに、マニュアル、運営規程等に、主治医等に連絡する場合の基準等を記載している。 |
フェイスシート・緊急連絡先一覧に記入して下さい。危機管理マニュアル・感染症及びまん延防止マニュアルに記載があります。運営規定に記載されているか確認して下さい。危機管理規定６，７，９項 |
フェイスシート・緊急連絡先一覧 |
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| （その他） |
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| 従業者が守るべき倫理を明文化している。 |
倫理規程がある。 |
倫理規定を利用して下さい。 |
倫理規定 |
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| （その他） |
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| 従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。 |
従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
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| （その他） |
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| 事業計画を毎年度作成している。 |
毎年度の経営、運営方針等が記載されている事業計画又は年次計画がある。 |
毎年、事業計画を立てて、経営、運営方針を記載して下さい。 |
事業計画 |
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|
| （その他） |
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|
| 事業計画、財務内容等に関する資料を閲覧可能な状態にしている。 |
事業計画、財務内容等を閲覧に供することを明記した文書等がある。又は、閲覧できることが確認できる。 |
文書管理規定（開示） |
文書管理規定（開示） |
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|
| （その他） |
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| 事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。 |
現場の従業者と幹部従業者が参加する業務改善会議等の記録がある。 |
業務改善会議を開催して議事録に記入して下さい。 |
改善会議議事録 |
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| （その他） |
|
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|
|
|
| 管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員について、役割及び権限を明確にしている。 |
管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員の役割及び権限について明記された職務権限規程等がある。 |
経営者の責任規定（職務分掌）・介護サービス管理規定 |
経営者の責任規定・介護サービス管理規定 |
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| （その他） |
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|
|
|
| サービス提供責任者及び担当訪問介護員は、サービス提供の記録について確認している。 |
サービス提供記録等に、サービス提供責任者及び担当訪問介護員の確認印がある。 |
サービス提供責任者・訪問介護員はサービス提供実施記録に捺印して下さい。 |
サービス提供実施記録 （日誌） |
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| （その他） |
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|
|
|
|
| 新任の従業者に対して、同行訪問による実地指導を行っている。 |
新任の従業者の教育計画、育成記録等に、実地指導の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。新任の従業者に実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
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| [ |
|
] |
該当事例なし |
（その他） |
|
|
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|
|
| 従業者からの相談に応じる担当者がいる。 |
教育計画、指導要綱等従業者からの相談に応じる相談担当者についての記載がある規程等がある。 |
教育訓練規定に記載してあります。 |
教育訓練規定 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 事故の発生又はその再発を防止するための仕組みがある。 |
ａ 事故の発生又はその再発の防止に関するマニュアル等がある。 |
危機管理マニュアルを利用して下さい。 |
危機管理マニュアル |
|
|
| ｂ 事故事例、ヒヤリ・ハット事例等事故防止につながる事例の検討記録がある。 |
ヒヤリハット報告書・事故報告書を利用して下さい。 |
ヒヤリハット報告書・事故報告書 |
|
報告書は対策まで記入して下さい |
| ｃ 事故の発生又はその再発の防止に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
危機管理マニュアル |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 事故の発生等緊急時に対応するための仕組みがある。 |
ａ 事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル等及び緊急時の連絡体制を記載した文書がある。 |
危機管理マニュアルを利用して下さい。緊急事態連絡網に記載があります。 |
危機管理マニュアル・緊急事態連絡網・緊急連絡先一覧 |
|
|
| ｂ 事故の発生等緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
危機管理マニュアル |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 非常災害時に対応するための仕組みがある。 |
非常災害時の対応手順、役割分担等について定められたマニュアル等がある。 |
非常災害マニュアルを利用して下さい。 |
非常災害マニュアル |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 利用者ごとの緊急連絡先が把握されている。 |
利用者ごとの緊急連絡先の一覧表がある。 |
緊急連絡先一覧表に記入して下さい。 |
緊急連絡先一覧表 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延を防止するための仕組みがある。 |
ａ 感染症及び食中毒の発生事例、ヒヤリハット事例等の検討記録がある。 |
発生事例があった場合ヒヤリハット報告書に記載して下さい。 |
ヒヤリハット報告書 |
|
|
| ｂ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関するマニュアル等がある。 |
感染症及びまん延防止マニュアル・食中毒まん延マニュアルを利用して下さい。 |
感染症及びまん延防止マニュアル・食中毒まん延マニュアル |
|
|
| ｃ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関する研修実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて、実施して下さい。 |
感染症及びまん延防止マニュアル・食中毒まん延マニュアル |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 体調の悪い訪問介護員の交代基準を定めている。 |
体調の悪い訪問介護員の交代基準の記載があるマニュアル、就業規則等がある。 |
介護サービス管理規定4項に記載してあります。就業規則に記載があるか確認して下さい。 |
介護サービス管理規定4項 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 事業所の業務に照らして通常必要とされる利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表している。 |
利用者及びその家族の個人情報の利用目的を明記した文書について、事業所内に掲示するとともに、利用者又はその家族に対して配布するための文書がある。 |
個人情報保護方針を掲示して下さい。個人情報保護方針に記載してあります。 |
個人情報保護方針 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 利用者及びその家族の個人情報の利用目的の変更時には、利用者に対する通知又は公表を行っている。 |
利用者に対する個人情報の利用目的の変更通知書（写）がある。 |
該当があれば、個人情報の利用目的の変更通知書に記載して下さい。個人情報利用同意書に情報共有事業所を明記する。 |
個人情報の利用目的の変更通知書 |
|
|
| [ |
|
] |
該当事例なし |
（その他） |
|
|
|
|
|
| 個人情報の保護に関する規程を公表している。 |
ａ 個人情報の保護に関する規程を事業所内に掲示している。 |
個人情報保護規定及び方針を事業所に掲示して下さい。 |
個人情報保護規定・個人情報保護方針 |
|
|
| ｂ 個人情報の保護に関する規程について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 |
個人情報の保護に関する規定が記載されているか確認して下さい。 |
|
ホームページ |
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。 |
利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 |
文書管理規定 （開示）に記載してあります。 |
文書開示請求書 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 新任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 |
ａ 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする訪問介護に関する研修計画がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
|
|
| ｂ 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする訪問介護に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。新任の従業者に実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
|
|
| [ |
|
] |
該当事例なし |
（その他） |
|
|
|
|
|
| 訪問介護に従事する全ての現任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 |
ａ 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする訪問介護に関する研修計画がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。研修計画を立てて下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
|
|
| ｂ 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする訪問介護に関する研修の実施記録がある。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リストを利用して下さい。現任の従業者に実施して下さい。 |
教育訓練計画・教育訓練管理リスト |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 利用者の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロセスに反映する仕組みがある。 |
経営改善のための会議において、利用者の意向、満足度等について検討された記録がある。 |
経営者の責任規定参照・経営改善会議を開催して下さい。改善会議議事録に記載して下さい。 |
改善会議議事録 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 自ら提供する訪問介護の質について、定期的に自己評価を行っている。 |
自ら提供する訪問介護の質についての自己評価の実施記録がある。 |
自己評価表・訪問介護アンケートを利用して下さい。 |
自己評価表・訪問介護アンケート |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| 事業所全体のサービスの質の確保について検討する仕組みがある。 |
事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等又は会議録がある。 |
経営者の責任規定に記載してあります。改善会議議事録を利用して下さい。 |
改善会議議事録 |
|
|
| （その他） |
|
|
|
|
|
| マニュアル等は、いつでも閲覧できる場所に備え付けている。 |
マニュアル等について、従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 |
マニュアルを従業員が閲覧できる場所に設置して下さい。 |
マニュアル |
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| （その他） |
|
|
|
|
|
| マニュアル等の見直しについて検討している。 |
マニュアル等の見直しについて検討された記録がある。 |
訪問介護検討会議議事録に記録して下さい。 |
訪問介護検討会議議事録 |
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マニュアルに追記し、日付と承認印があればOK |
| （その他） |
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お問い合わせ 合資会社ケアクラフト TEL ０７４５−５６−３７０７
e-mail kraft_kawamura@yahoo.co.jp
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